目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位機構設置及預算單位構成情況
三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標
第二部分 2024年度單位預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出表（功能科目）
六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出表
十、政府性基金預算支出表
十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表
十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表
十三、政府采購支出表
第三部分 2024年度單位預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
作為省、市級愛(ài)國主義教育基地，市革命烈士陵園管理中心始終秉承“褒揚先烈、教育后人、服務(wù)社會(huì )”的宗旨，全力做好社會(huì )各界人士祭掃和參觀(guān)服務(wù)工作，創(chuàng )新打造“紅色記憶之旅”品牌，成為弘揚先進(jìn)文化、培育民族精神的主陣地和精神文明建設的重要窗口。扎實(shí)做好清明祭掃和烈士紀念日、新婚夫婦向革命烈士獻花活動(dòng)等服務(wù)保障工作，不斷推進(jìn)紅色教育品牌活動(dòng)，充分發(fā)揮愛(ài)國主義教育基地作用。
二、單位機構設置及預算單位構成情況
根據單位職責分工，本單位內設機構包括：辦公室、宣傳教育科、服務(wù)管理科。本單位無(wú)下屬單位。
三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標
（一）政治引領(lǐng)，聚焦融合，不斷強化支部戰斗堡壘作用
認真學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想，學(xué)習黨的二十屆三中全會(huì )精神，做到全面系統學(xué)、及時(shí)跟進(jìn)學(xué)、深入思考學(xué)、聯(lián)系實(shí)際學(xué)，切實(shí)將學(xué)習成果轉化為旗幟鮮明講政治的實(shí)際行動(dòng)和自覺(jué)擔當，不斷為新時(shí)代愛(ài)國主義教育和褒揚紀念工作高質(zhì)量發(fā)展蓄勢賦能。
堅持新時(shí)代全面從嚴治黨重要方略不動(dòng)搖，通過(guò)常態(tài)化對照學(xué)習黨章黨規、組織警示教育、觀(guān)看教育片、通報典型案例、講授廉政黨課等形式，進(jìn)一步增強黨員干部職工紀律規矩意識，營(yíng)造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng )業(yè)的良好政治生態(tài)，確保黨風(fēng)廉政建設責任制各項工作落地落實(shí)。
（二）褒揚英烈，培樹(shù)育人，充分發(fā)揮紅色資源獨特優(yōu)勢
緊扣時(shí)代旋律和實(shí)踐發(fā)展，大力拓展宣教載體、豐富宣講手段，圍繞重大節日、重要時(shí)間節點(diǎn)，扎實(shí)深入開(kāi)展“我們的節日”系列活動(dòng)，講好新時(shí)代愛(ài)國主義故事、身邊勵志故事，傳承紅色基因，培養紅色傳人。
建立紅色文化進(jìn)校園館校合作實(shí)踐基地，打造紅色基因傳承示范工程，積極培育“紅領(lǐng)巾講解員”，推動(dòng)愛(ài)國主義教育成果更好地融入社會(huì )實(shí)踐。同時(shí)，進(jìn)一步探索大思政課堂、“云端課堂”等創(chuàng )新模式，讓更多的精品課程走進(jìn)校園、走進(jìn)青少年群體。
（三）科學(xué)謀劃，只爭朝夕，加速推進(jìn)改造環(huán)境提升工程
2024年，烈士陵園改造和環(huán)境提升工程將進(jìn)入全面施工階段，烈士陵園管理中心將聯(lián)合市建管中心按照計劃，根據時(shí)令節點(diǎn)、場(chǎng)地條件等實(shí)際情況，因地制宜，具體問(wèn)題具體分析，在確保建設安全的前提下，統籌謀劃工程進(jìn)度安排，力爭于明年9月30日完成主體建筑封頂建設任務(wù)。與此同時(shí)，2024年將科學(xué)謀劃、統籌推進(jìn)烈士墓區和追思堂遷移工作。
烈士陵園改造和環(huán)境提升工程是一項功在當代、利在千秋的紅色文化工程，2024年烈士陵園管理中心將本著(zhù)通盤(pán)考慮、立足當下、規劃長(cháng)遠的原則，從隊伍建設、資金測算、未來(lái)發(fā)展等多個(gè)維度謀篇布局、穩扎穩打，力爭將通過(guò)改造和環(huán)境提升將烈士陵園打造成錫城紅色文化地標。
第二部分 2024年度無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心單位預算表
第三部分 2024年度單位預算情況說(shuō)明
一、收支預算總體情況說(shuō)明
無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心2024年度收入、支出預算總計8,816.84萬(wàn)元，與上年相比收、支預算總計各增加8,299.69萬(wàn)元，增長(cháng)1,604.89%。其中：
（一）收入預算總計8,816.84萬(wàn)元。包括：
1．本年收入合計8,816.84萬(wàn)元。
（1）一般公共預算撥款收入8,816.84萬(wàn)元，與上年相比增加8,299.69萬(wàn)元，增長(cháng)1,604.89%。主要原因是烈士陵園改造和環(huán)境提升工程項目經(jīng)費。
（2）政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（3）國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（4）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（7）上級補助收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
2．上年結轉結余為0萬(wàn)元。與上年預算數相同。
（二）支出預算總計8,816.84萬(wàn)元。包括：
1．本年支出合計8,816.84萬(wàn)元。
（1）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出8,671.16萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭補貼支出、資本性支出。與上年相比增加8,311.84萬(wàn)元，增長(cháng)2,313.21%。主要原因是烈士陵園改造和環(huán)境提升工程項目經(jīng)費。
（2）衛生健康支出（類(lèi)）支出18.01萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫療。與上年相比減少0.45萬(wàn)元，減少2.44%。主要原因是繳費基數調整。
（3）住房保障支出（類(lèi)）支出127.67萬(wàn)元，主要用于住房公積金、提租補貼、新職工住房補貼。與上年相比減少11.7萬(wàn)元，減少8.39%。主要原因是繳費基數調整。
2．年終結轉結余為0萬(wàn)元。
二、收入預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心2024年收入預算合計8,816.84萬(wàn)元，包括本年收入8,816.84萬(wàn)元，上年結轉結余0萬(wàn)元。
其中：
本年一般公共預算收入8,816.84萬(wàn)元，占100%；
本年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，占0%；
本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，占0%；
本年財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占0%；
本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；
本年上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；
本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；
上年結轉結余的一般公共預算收入0萬(wàn)元，占0%；
上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬(wàn)元，占0%；
上年結轉結余的國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，占0%；
上年結轉結余的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占0%；
上年結轉結余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。
三、支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心2024年支出預算合計8,816.84萬(wàn)元，其中：
基本支出452.04萬(wàn)元，占5.13%；
項目支出8,364.8萬(wàn)元，占94.87%；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；
上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；
對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明
無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心2024年度財政撥款收、支總預算8,816.84萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加8,299.69萬(wàn)元，增長(cháng)1,604.89%。主要原因是烈士陵園改造和環(huán)境提升工程項目經(jīng)費。
五、財政撥款支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心2024年財政撥款預算支出8,816.84萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加8,299.69萬(wàn)元，增長(cháng)1,604.89%。主要原因是烈士陵園改造和環(huán)境提升工程項目經(jīng)費。
其中：
（一）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）
1.行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）支出25.84萬(wàn)元，與上年相比增加0.25萬(wàn)元，增長(cháng)0.98%。主要原因是繳費基數調整。
2.行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出12.92萬(wàn)元，與上年相比增加0.12萬(wàn)元，增長(cháng)0.94%。主要原因是繳費基數調整。
3.撫恤（款）褒揚紀念（項）支出8,622.4萬(wàn)元，與上年相比增加8,301.47萬(wàn)元，增長(cháng)2,586.69%。主要原因是烈士陵園改造和環(huán)境提升工程項目經(jīng)費。
4.退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）支出10萬(wàn)元，與上年相比增加10萬(wàn)元（去年預算數為0萬(wàn)元，無(wú)法計算增減比率）。主要原因是開(kāi)展烈士紀念日等主題活動(dòng)。
（二）衛生健康支出（類(lèi)）
行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）支出18.01萬(wàn)元，與上年相比減少0.45萬(wàn)元，減少2.44%。主要原因是繳費基數調整。
（三）住房保障支出（類(lèi)）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出40.32萬(wàn)元，與上年相比減少3.69萬(wàn)元，減少8.38%。主要原因是繳費基數調整。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出32.29萬(wàn)元，與上年相比減少2.76萬(wàn)元，減少7.87%。主要原因是繳費基數調整。
3.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出55.06萬(wàn)元，與上年相比減少5.25萬(wàn)元，減少8.71%。主要原因是繳費基數調整。
六、財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心2024年度財政撥款基本支出預算452.04萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費428.77萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費23.27萬(wàn)元。主要包括：辦公費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心2024年一般公共預算財政撥款支出預算8,816.84萬(wàn)元，與上年相比增加8,299.69萬(wàn)元，增長(cháng)1,604.89%。主要原因是烈士陵園改造和環(huán)境提升工程項目經(jīng)費。
八、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算452.04萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費428.77萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費23.27萬(wàn)元。主要包括：辦公費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算3.2萬(wàn)元，與上年預算數相同。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.8萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的87.5%；公務(wù)接待費支出0.4萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的12.5%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算支出2.8萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車(chē)購置預算支出0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出2.8萬(wàn)元，與上年預算數相同。
3．公務(wù)接待費預算支出0.4萬(wàn)元，與上年預算數相同。
無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心2024年度一般公共預算撥款安排的會(huì )議費預算支出0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心2024年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
十、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心2024年政府性基金支出預算支出0萬(wàn)元。與上年預算數相同。
十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。與上年預算數相同。
十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明
2024年本單位一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
十三、政府采購支出預算情況說(shuō)明
2024年度政府采購支出預算總額37.4萬(wàn)元，其中：擬采購貨物支出0萬(wàn)元、擬采購工程支出0萬(wàn)元、擬采購服務(wù)支出37.4萬(wàn)元。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本單位共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設備0臺（套）。
十五、預算績(jì)效目標設置情況說(shuō)明
2024年度，本單位整體支出納入績(jì)效目標管理，涉及財政性資金8,816.84萬(wàn)元；本單位共6個(gè)項目納入績(jì)效目標管理，涉及財政性資金合計8,364.8萬(wàn)元，占財政性資金(人員類(lèi)和運轉類(lèi)中的公用經(jīng)費項目支出除外)總額的比例為100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：?jiǎn)挝粡耐壺斦块T(mén)取得的各類(lèi)財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。
二、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
三、單位資金：除財政撥款收入和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用等。
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
九、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(含職業(yè)年金補記支出。）
十、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)褒揚紀念(項)：反映各級政府用于烈士紀念設施和軍人公墓的修繕維護、烈士遺骸搜尋發(fā)掘鑒定、英烈事跡宣傳等烈士褒揚工作支持，以及烈士紀念設施包含單位的運行支出。
十一、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項)：反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。
十二、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)：反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。
十三、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
十四、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
十五、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。
