目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位機構設置及預算單位構成情況
三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標
第二部分 2024年度單位預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出表（功能科目）
六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出表
十、政府性基金預算支出表
十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表
十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表
十三、政府采購支出表
第三部分 2024年度單位預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（1）按照國家有關(guān)政策規定，落實(shí)本單位軍休干部的政治待遇、生活待遇。
（2）負責組織本單位軍休干部文化體育等活動(dòng)。
（3）承擔本單位軍休干部相關(guān)政策咨詢(xún)和服務(wù)工作。
二、單位機構設置及預算單位構成情況
根據單位職責分工，本單位內設機構包括：辦公室、服務(wù)管理科、黨群工作科、文體活動(dòng)科、財務(wù)科、后勤保障科、清揚服務(wù)站、惠龍服務(wù)站、溪南服務(wù)站、惠峰服務(wù)站、錢(qián)巷服務(wù)站、震澤服務(wù)站、城中服務(wù)站等13個(gè)內設機構。本單位無(wú)下屬單位。
三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標
（一）做優(yōu)建強市軍休老年大學(xué)。秉持“政治建校、特色立校、服務(wù)興校、從嚴治校”的辦學(xué)理念，全面構建軍休干部思想政治教育新高地、精神文化新園地、作用發(fā)揮新平臺，形成具有軍休特色的老年教育品牌，打造無(wú)錫軍休文化養老樣板。
創(chuàng )新舉措目標：1.推進(jìn)市軍休老年大學(xué)維修改造工程，實(shí)現硬件提檔升級，完善“一中心+多站點(diǎn)”教學(xué)點(diǎn)配置。
2.探索鏈接多元、融合引育的教學(xué)推廣模式，滿(mǎn)足軍休干部多元化精神文化需求。
3.積極向上級相關(guān)部門(mén)備案，深化橫向良性互動(dòng)互鑒，拓展領(lǐng)域合作交流。
（二）提升軍休干部身份榮耀感。組織舉辦“黨”味重、“軍”味厚、“尊”味濃的特色文化活動(dòng)，引導軍休干部感黨恩、踐初心，傳承發(fā)揚黨員精神風(fēng)骨和軍人優(yōu)良作風(fēng)。
創(chuàng )新舉措目標：1.開(kāi)展慶祝“七一”黨建活動(dòng)。邀請優(yōu)秀青年黨員代表，組織簡(jiǎn)樸隆重的“光榮在黨50年”紀念章頒發(fā)和交流座談會(huì )，發(fā)掘優(yōu)秀黨員典型，聯(lián)合媒體開(kāi)展宣傳。
2.開(kāi)展慶祝“八一”建軍節活動(dòng)。邀請“大思政課社會(huì )實(shí)踐教學(xué)基地”共建單位的大中小院校、關(guān)工委資助對接的街道社區共同參與文藝演出、書(shū)畫(huà)攝影展等活動(dòng)，提升社會(huì )影響力。
3.組織軍休干部榮譽(yù)療養活動(dòng)。充分落實(shí)“兩個(gè)待遇”，傳達黨和國家的溫暖關(guān)懷，開(kāi)展康養和教育融合的榮譽(yù)療養活動(dòng)，讓軍休干部既愉悅身心，又受到教育。
（三）用好紅色宣傳教育窗口載體。堅強軍休干部發(fā)光發(fā)熱平臺，利用“一委三團一隊”陣地，引導他們唱響主旋律，傳播正能量，為實(shí)現第二個(gè)百年奮斗目標、實(shí)現中華民族偉大復興提供強大的價(jià)值引領(lǐng)力、文化凝聚力和精神推動(dòng)力。
創(chuàng )新舉措目標：1.與江南大學(xué)開(kāi)展第二輪“民族一家親，關(guān)愛(ài)育新人”結對關(guān)愛(ài)活動(dòng)，在思想上引領(lǐng)少數民族大學(xué)生同心向黨，以“戎暉勵行”獎助學(xué)金資助學(xué)業(yè)，在就業(yè)發(fā)展上給予人生指導。
2.深化“與黨同心，與社區同行”活動(dòng)，深入街道社區，廣泛同盟共建，提升軍休社會(huì )影響力。
3.深入大中小校園，提升宣講針對性實(shí)效性，加強開(kāi)學(xué)季、畢業(yè)季青少年和大中院校價(jià)值觀(guān)教育和職業(yè)規劃教育。
第二部分 2024年度無(wú)錫市軍隊離退休干部服務(wù)中心單位預算表
第三部分 2024年度單位預算情況說(shuō)明
一、收支預算總體情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍隊離退休干部服務(wù)中心2024年度收入、支出預算總計36,940.92萬(wàn)元，與上年相比收、支預算總計各增加2,450.58萬(wàn)元，增長(cháng)7.11%。其中：
（一）收入預算總計36,940.92萬(wàn)元。包括：
1．本年收入合計36,940.92萬(wàn)元。
（1）一般公共預算撥款收入2,211.27萬(wàn)元，與上年相比減少253.01萬(wàn)元，減少10.27%。主要原因是市財政保障的軍休干部2023年多人病逝，導致2024年預算數比2023年預算數有所減少。
（2）政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（3）國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（4）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（7）上級補助收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（9）其他收入34,729.65萬(wàn)元，與上年相比增加2,703.59萬(wàn)元，增長(cháng)8.44%。主要原因是1.2023年新接收安置軍休干部40人，2024年部省保障的軍休干部人員數量比2023年增長(cháng)，因此2024年軍休經(jīng)費比2023年增長(cháng)；2.2023年軍休干部按規定調資及2024年度定期滾動(dòng)工資增加，因此2024年部省保障軍休經(jīng)費比2023年增長(cháng)。
2．上年結轉結余為0萬(wàn)元。與上年預算數相同。
（二）支出預算總計36,940.92萬(wàn)元。包括：
1．本年支出合計36,940.92萬(wàn)元。
（1）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出35,894.36萬(wàn)元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、軍隊移交政府的離退休人員安置、軍隊移交政府離退休管理機構。與上年相比增加2,440.71萬(wàn)元，增長(cháng)7.3%。主要原因是2024年在職人員數比2023年增長(cháng)，主要是2023年按規新招錄在職人員7人及轉入1人，因此2024年支出比2023年有所增長(cháng)。
（2）衛生健康支出（類(lèi)）支出132.91萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位工作人員的醫療保險支出。與上年相比增加5.56萬(wàn)元，增長(cháng)4.37%。主要原因是2023年按規新招錄在職人員7人及轉入1人，因此2024年醫療保險支出比2023年有所增長(cháng)。
（3）住房保障支出（類(lèi)）支出913.65萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位工作人員的住房公積金、提租補貼及購房補貼。與上年相比增加4.31萬(wàn)元，增長(cháng)0.47%。主要原因是2023年按規新招錄在職人員7人及轉入1人，因此2024年住房保障支出比2023年有所增長(cháng)。
2．年終結轉結余為0萬(wàn)元。
二、收入預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍隊離退休干部服務(wù)中心2024年收入預算合計36,940.92萬(wàn)元，包括本年收入36,940.92萬(wàn)元，上年結轉結余0萬(wàn)元。
其中：
本年一般公共預算收入2,211.27萬(wàn)元，占5.99%；
本年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，占0%；
本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，占0%；
本年財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占0%；
本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；
本年上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；
本年其他收入34,729.65萬(wàn)元，占94.01%；
上年結轉結余的一般公共預算收入0萬(wàn)元，占0%；
上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬(wàn)元，占0%；
上年結轉結余的國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，占0%；
上年結轉結余的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占0%；
上年結轉結余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。
三、支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍隊離退休干部服務(wù)中心2024年支出預算合計36,940.92萬(wàn)元，其中：
基本支出36,631.55萬(wàn)元，占99.16%；
項目支出309.37萬(wàn)元，占0.84%；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；
上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；
對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍隊離退休干部服務(wù)中心2024年度財政撥款收、支總預算2,211.27萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少253.01萬(wàn)元，減少10.27%。主要原因是市財政保障的軍休干部2023年多人病逝，導致2024年預算數比2023年預算數有所減少。
五、財政撥款支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍隊離退休干部服務(wù)中心2024年財政撥款預算支出2,211.27萬(wàn)元，占本年支出合計的5.99%。與上年相比，財政撥款支出減少253.01萬(wàn)元，減少10.27%。主要原因是市財政保障的軍休干部2023年多人病逝，導致2024年預算數比2023年預算數有所減少。
其中：
（一）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）
1.行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）支出60.16萬(wàn)元，與上年相比增加4.82萬(wàn)元，增長(cháng)8.71%。主要原因是2024年在職人員數比2023年增長(cháng)，主要是2023年按規新招錄在職人員7人及轉入1人，因此2024年支出比2023年有所增長(cháng)。
2.行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出30.08萬(wàn)元，與上年相比增加2.41萬(wàn)元，增長(cháng)8.71%。主要原因是2024年在職人員數比2023年增長(cháng)，主要是2023年按規新招錄在職人員7人及轉入1人，因此2024年支出比2023年有所增長(cháng)。
3.退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）支出835.4萬(wàn)元，與上年相比減少279.17萬(wàn)元，減少25.05%。主要原因是市財政保障的軍休干部2023年多人病逝，導致2024年預算數比2023年預算數有所減少。
4.退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構（項）支出967.67萬(wàn)元，與上年相比增加16.59萬(wàn)元，增長(cháng)1.74%。主要原因是2024年在職人員數比2023年增長(cháng)，主要是2023年按規新招錄在職人員7人及轉入1人，因此2024年支出比2023年有所增長(cháng)。
（二）衛生健康支出（類(lèi)）
行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）支出40.93萬(wàn)元，與上年相比增加2.01萬(wàn)元，增長(cháng)5.16%。主要原因是2023年按規新招錄在職人員7人及轉入1人，因此2024年醫療保險支出比2023年有所增長(cháng)。
（三）住房保障支出（類(lèi)）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出87.49萬(wàn)元，與上年相比增加0.1萬(wàn)元，增長(cháng)0.11%。主要原因是2023年按規新招錄在職人員7人及轉入1人，因此2024年住房保障支出比2023年有所增長(cháng)。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出106.81萬(wàn)元，與上年相比減少6.12萬(wàn)元，減少5.42%。主要原因是2023年有部分在職人員轉退休人員，因此2024年老職工的提租補貼比2023年有所減少。
3.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出82.73萬(wàn)元，與上年相比增加6.35萬(wàn)元，增長(cháng)8.31%。主要原因是2023年按規新招錄在職人員7人及轉入1人，因此2024年住房保障支出比2023年有所增長(cháng)。
六、財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍隊離退休干部服務(wù)中心2024年度財政撥款基本支出預算1,901.9萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費1,815.13萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、退休費、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費86.77萬(wàn)元。主要包括：辦公費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍隊離退休干部服務(wù)中心2024年一般公共預算財政撥款支出預算2,211.27萬(wàn)元，與上年相比減少253.01萬(wàn)元，減少10.27%。主要原因是市財政保障的軍休干部2023年多人病逝，導致2024年預算數比2023年預算數有所減少。
八、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍隊離退休干部服務(wù)中心2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1,901.9萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費1,815.13萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、退休費、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費86.77萬(wàn)元。主要包括：辦公費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍隊離退休干部服務(wù)中心2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算39.6萬(wàn)元，比上年預算減少77.4萬(wàn)元，變動(dòng)原因2024年公務(wù)用車(chē)購置科目按要求調整，因此2023年“三公”經(jīng)費支出比2024年減少。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出39.6萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的100%；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算支出39.6萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車(chē)購置預算支出0萬(wàn)元，比上年預算減少75萬(wàn)元，主要原因是2024年公務(wù)用車(chē)購置科目按要求調整，因此2024年該項資金比去年有所減少。
（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出39.6萬(wàn)元，比上年預算減少2.4萬(wàn)元，主要原因是2023年報廢3輛軍休干部業(yè)務(wù)車(chē)輛，因此2024年車(chē)輛運行費用由市財政保障安排的資金比2023年有所減少。
3．公務(wù)接待費預算支出0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
無(wú)錫市軍隊離退休干部服務(wù)中心2024年度一般公共預算撥款安排的會(huì )議費預算支出0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
無(wú)錫市軍隊離退休干部服務(wù)中心2024年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0.58萬(wàn)元，與上年預算數相同。
十、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍隊離退休干部服務(wù)中心2024年政府性基金支出預算支出0萬(wàn)元。與上年預算數相同。
十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍隊離退休干部服務(wù)中心2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。與上年預算數相同。
十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明
2024年本單位一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
十三、政府采購支出預算情況說(shuō)明
2024年度政府采購支出預算總額460.2萬(wàn)元，其中：擬采購貨物支出60.4萬(wàn)元、擬采購工程支出0萬(wàn)元、擬采購服務(wù)支出399.8萬(wàn)元。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本單位共有車(chē)輛18輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)17輛，其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設備0臺（套）。
十五、預算績(jì)效目標設置情況說(shuō)明
2024年度，本單位整體支出納入績(jì)效目標管理，涉及財政性資金36,940.92萬(wàn)元；本單位共5個(gè)項目納入績(jì)效目標管理，涉及財政性資金合計309.37萬(wàn)元，占財政性資金(人員類(lèi)和運轉類(lèi)中的公用經(jīng)費項目支出除外)總額的比例為100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：?jiǎn)挝粡耐壺斦块T(mén)取得的各類(lèi)財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。
二、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
三、單位資金：除財政撥款收入和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用等。
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
九、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(含職業(yè)年金補記支出。）
十、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役安置(款)軍隊移交政府的離退休人員安置(項)：反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。
十一、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役安置(款)軍隊移交政府離退休干部管理機構(項)：反映退役軍人事務(wù)部門(mén)管理的軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構列入事業(yè)編制的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費以及管理機構用房建設經(jīng)費等支出。
十二、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)：反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。
十三、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
十四、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
十五、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。
