目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位機構設置及預算單位構成情況
三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標
第二部分 2024年度單位預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出表（功能科目）
六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出表
十、政府性基金預算支出表
十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表
十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表
十三、政府采購支出表
第三部分 2024年度單位預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
無(wú)錫市軍用飲食供應站的主要職能是為過(guò)往部隊提供宿食保障、為入伍新兵和退伍老兵、支前民兵運輸途中的飲食供應保障工作。
二、單位機構設置及預算單位構成情況
根據單位職責分工，本單位內設機構包括：綜合科、軍供科。本單位無(wú)下屬單位。
三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標
（一）持續抓好黨的二十大精神、習近平總書(shū)記考察江蘇重要講話(huà)精神及學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想主題教育。全站黨員干部要把學(xué)習貫徹作為當前和今后一個(gè)時(shí)期首要政治任務(wù)，更加自覺(jué)堅持黨的領(lǐng)導、強化責任意識，立足本職崗位，忠誠履職，不斷開(kāi)創(chuàng )軍供保障工作發(fā)展新局面。
（二）圍繞中心工作抓好黨建。將業(yè)務(wù)工作與思想建設、組織建設、作風(fēng)建設、廉政建設緊密結合，融為一體;以黨建工作推動(dòng)單位穩定發(fā)展、激發(fā)組織活力、提升工作效能、樹(shù)立良好形象，推動(dòng)單位業(yè)務(wù)工作向更高質(zhì)量發(fā)展。
（三）按照軍供工作目標，不斷提高職工業(yè)務(wù)素質(zhì)，調動(dòng)職工積極性，遵照“優(yōu)質(zhì)、快速、準確、安全、保密”的工作方針，做好2024年軍供保障工作。
（四）針對部隊多樣化軍事任務(wù)的不同需要和不同要求，積極探索站點(diǎn)供應，利用社會(huì )資源建立聯(lián)勤保障網(wǎng)絡(luò ),實(shí)現社會(huì )力量供應等多種保障方式，不斷提升綜合保障能力。
（五）繼續加強權力運行監控機制建設，健全“三重一大”等重大事項集體討論、民主決策制度，重要權力事項運行做到全程記實(shí)、軌跡可查。規范工作流程，健全制度，管控風(fēng)險，強化監督檢查。
（六）繼續加強常態(tài)化野外保障訓練，緊緊圍繞保到“胃”、就是保勝利，保安全、就是保戰斗力的理念，著(zhù)重對給養單元器材操作與使用、復雜道路行駛與車(chē)輛倒庫移庫、開(kāi)發(fā)新菜品等科目展開(kāi)訓練，不斷錘煉應急保障能力，探索在實(shí)戰條件下應急保障能力新方法新路子，為下步遂行任務(wù)應急保障提供有力支撐。
（七）在局領(lǐng)導支持和幫助下，積極推進(jìn)新軍供站工程項目，加強軍供人才隊伍建設，時(shí)刻把初心和使命融入日常工作中，持續推進(jìn)黨性鍛煉，堅定理想信念，提振精神狀態(tài)，為推動(dòng)軍供保障工作再上新臺階而不懈努力!
第二部分 2024年度無(wú)錫市軍用飲食供應站單位預算表
第三部分 2024年度單位預算情況說(shuō)明
一、收支預算總體情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍用飲食供應站2024年度收入、支出預算總計206.92萬(wàn)元，與上年相比收、支預算總計各減少9.71萬(wàn)元，減少4.48%。其中：
（一）收入預算總計206.92萬(wàn)元。包括：
1．本年收入合計206.92萬(wàn)元。
（1）一般公共預算撥款收入206.92萬(wàn)元，與上年相比減少9.71萬(wàn)元，減少4.48%。主要原因是在職職工工資調整。
（2）政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（3）國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（4）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（7）上級補助收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
2．上年結轉結余為0萬(wàn)元。與上年預算數相同。
（二）支出預算總計206.92萬(wàn)元。包括：
1．本年支出合計206.92萬(wàn)元。
（1）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出145.57萬(wàn)元，主要用于工作人員經(jīng)費及機構運轉支出。與上年相比增加2.01萬(wàn)元，增長(cháng)1.4%。主要原因是在職職工工資調整。
（2）衛生健康支出（類(lèi)）支出8.3萬(wàn)元，主要用于工作人員的醫療保險支出。與上年相比減少0.46萬(wàn)元，減少5.25%。主要原因是計算基數調整。
（3）住房保障支出（類(lèi)）支出53.05萬(wàn)元，主要用于工作人員住房公積金、逐月住房補貼及新職工購房補貼的支出。與上年相比減少11.26萬(wàn)元，減少17.51%。主要原因是計算基數調整。
2．年終結轉結余為0萬(wàn)元。
二、收入預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍用飲食供應站2024年收入預算合計206.92萬(wàn)元，包括本年收入206.92萬(wàn)元，上年結轉結余0萬(wàn)元。
其中：
本年一般公共預算收入206.92萬(wàn)元，占100%；
本年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，占0%；
本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，占0%；
本年財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占0%；
本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；
本年上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；
本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；
上年結轉結余的一般公共預算收入0萬(wàn)元，占0%；
上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬(wàn)元，占0%；
上年結轉結余的國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，占0%；
上年結轉結余的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占0%；
上年結轉結余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。
三、支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍用飲食供應站2024年支出預算合計206.92萬(wàn)元，其中：
基本支出206.92萬(wàn)元，占100%；
項目支出0萬(wàn)元，占0%；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；
上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；
對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍用飲食供應站2024年度財政撥款收、支總預算206.92萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少9.71萬(wàn)元，減少4.48%。主要原因是在職職工工資調整。
五、財政撥款支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍用飲食供應站2024年財政撥款預算支出206.92萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少9.71萬(wàn)元，減少4.48%。主要原因是在職職工工資調整。
其中：
（一）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）
1.行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）支出12.5萬(wàn)元，與上年相比增加0.19萬(wàn)元，增長(cháng)1.54%。主要原因是計算基數調整。
2.行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出6.25萬(wàn)元，與上年相比增加0.09萬(wàn)元，增長(cháng)1.46%。主要原因是計算基數調整。
3.退役軍人管理事務(wù)（款）軍供保障（項）支出126.82萬(wàn)元，與上年相比增加1.73萬(wàn)元，增長(cháng)1.38%。主要原因是在職職工工資調整。
（二）衛生健康支出（類(lèi)）
行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）支出8.3萬(wàn)元，與上年相比減少0.46萬(wàn)元，減少5.25%。主要原因是計算基數調整。
（三）住房保障支出（類(lèi)）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出16.75萬(wàn)元，與上年相比減少3.56萬(wàn)元，減少17.53%。主要原因是計算基數調整。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出7.1萬(wàn)元，與上年相比減少1.11萬(wàn)元，減少13.52%。主要原因是計算基數調整。
3.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出29.2萬(wàn)元，與上年相比減少6.59萬(wàn)元，減少18.41%。主要原因是計算基數調整。
六、財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍用飲食供應站2024年度財政撥款基本支出預算206.92萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費194.2萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、退休費、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費12.72萬(wàn)元。主要包括：辦公費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍用飲食供應站2024年一般公共預算財政撥款支出預算206.92萬(wàn)元，與上年相比減少9.71萬(wàn)元，減少4.48%。主要原因是在職職工工資調整。
八、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍用飲食供應站2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算206.92萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費194.2萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、退休費、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費12.72萬(wàn)元。主要包括：辦公費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍用飲食供應站2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算2.8萬(wàn)元，與上年預算數相同。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.8萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的100%；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算支出2.8萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車(chē)購置預算支出0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出2.8萬(wàn)元，與上年預算數相同。
3．公務(wù)接待費預算支出0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
無(wú)錫市軍用飲食供應站2024年度一般公共預算撥款安排的會(huì )議費預算支出0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
無(wú)錫市軍用飲食供應站2024年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0.14萬(wàn)元，與上年預算數相同。
十、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍用飲食供應站2024年政府性基金支出預算支出0萬(wàn)元。與上年預算數相同。
十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明
無(wú)錫市軍用飲食供應站2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。與上年預算數相同。
十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明
2024年本單位一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出0萬(wàn)元，與上年預算數相同。
十三、政府采購支出預算情況說(shuō)明
2024年度政府采購支出預算總額2.8萬(wàn)元，其中：擬采購貨物支出0萬(wàn)元、擬采購工程支出0萬(wàn)元、擬采購服務(wù)支出2.8萬(wàn)元。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本單位共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設備0臺（套）。
十五、預算績(jì)效目標設置情況說(shuō)明
2024年度，本單位整體支出納入績(jì)效目標管理，涉及財政性資金206.92萬(wàn)元；本單位共0個(gè)項目納入績(jì)效目標管理，涉及財政性資金合計0萬(wàn)元，占財政性資金(人員類(lèi)和運轉類(lèi)中的公用經(jīng)費項目支出除外)總額的比例為0%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：?jiǎn)挝粡耐壺斦块T(mén)取得的各類(lèi)財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。
二、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
三、單位資金：除財政撥款收入和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用等。
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
九、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(含職業(yè)年金補記支出。）
十、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役軍人管理事務(wù)(款)軍供保障(項)：反映各級退役軍人事務(wù)部門(mén)所屬軍供站運行及管理維護、保障軍隊運輸和食宿供應等方面的支出。
十一、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)：反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。
十二、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
十四、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。
