第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位機構設置及決算單位構成情況
三、2022年度主要工作完成情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算表（功能科目）
六、財政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟科目）
七、一般公共預算支出決算表（功能科目）
八、一般公共預算基本支出決算表（經(jīng)濟科目）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費支出決算表
十、政府性基金預算支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算表
十二、財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
十三、政府采購支出決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
作為省、市級愛(ài)國主義教育基地，市革命烈士陵園管理中心始終秉承“褒揚先烈、教育后人、服務(wù)社會(huì )”的宗旨，全力做好社會(huì )各界人士祭掃和參觀(guān)服務(wù)工作，創(chuàng )新打造“紅色記憶之旅”品牌，成為弘揚先進(jìn)文化、培育民族精神的主陣地和精神文明建設的重要窗口。扎實(shí)做好清明祭掃和烈士紀念日、新婚夫婦向革命烈士獻花活動(dòng)等服務(wù)保障工作，不斷推進(jìn)紅色教育品牌活動(dòng)，充分發(fā)揮愛(ài)國主義教育基地作用。
二、單位機構設置及決算單位構成情況
根據單位職責分工，本單位內設機構包括辦公室、宣傳教育科、服務(wù)管理科。本單位無(wú)下屬單位。
三、2022年度主要工作完成情況
一、對標更高標準要求，堅定不移推進(jìn)全面從嚴治黨
聚焦理論學(xué)習常態(tài)化，堅持把學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想、黨的二十大精神、習近平總書(shū)記系列重要講話(huà)和指示批示，作為首要的政治任務(wù)，作為黨員學(xué)習教育培訓中的重要內容。
聚焦組織生活規范化，精心制定黨支部工作計劃，認真細化“三會(huì )一課”、理論學(xué)習中心組、主題黨日、遠程教育等黨內組織生活的落實(shí)措施，抓實(shí)抓細黨員日常管理、積分管理、“三報到三服務(wù)”等黨務(wù)工作，形成了以規范化管理助推支部黨務(wù)工作高質(zhì)量開(kāi)展的新局面。
聚焦意識形態(tài)陣地化，嚴格落實(shí)意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò )意識形態(tài)）“第一責任人”職責，定期組織開(kāi)展以意識形態(tài)工作為主要內容的專(zhuān)題學(xué)習。借助自身紅色資源獨特優(yōu)勢，深入挖掘“紅色榜樣、身邊榜樣”，多形式多舉措多方位開(kāi)展各類(lèi)宣傳教育活動(dòng)。
聚焦黨建聯(lián)盟特色化，每季度組織召開(kāi)黨建聯(lián)盟例會(huì )、共商共議活動(dòng)內容，適時(shí)組織集體活動(dòng)、聯(lián)合舉辦主題黨日等，充實(shí)了黨組織活動(dòng)內容，擴大了“我為群眾辦實(shí)事”服務(wù)范圍，提升了黨建聯(lián)盟的組織力、服務(wù)力和影響力。
聚焦黨風(fēng)廉政長(cháng)效化，嚴格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任制，堅持“一把手”負總責、班子成員分工負責的工作機制，始終將“轉作風(fēng)、樹(shù)形象、提效能”作為貫穿年度的重要工作。健全完善廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施，層層簽訂《2022年全面從嚴治黨主體責任書(shū)》，重點(diǎn)崗位人員的責任清單更加精準更加聚焦。
黨建與業(yè)務(wù)深度融合發(fā)展，按照“抓黨務(wù)、強業(yè)務(wù)、促融合”這條主線(xiàn)，常態(tài)開(kāi)展“創(chuàng )先爭優(yōu)”工作，充分發(fā)揮黨建工作對業(yè)務(wù)工作的輻射帶動(dòng)作用。先后開(kāi)展“2022•奮進(jìn)•網(wǎng)上祭英烈”，“緬懷革命先烈、傳承紅色基因”，“喜迎二十大、悅讀向未來(lái)”讀書(shū)月等系列活動(dòng)。
二、發(fā)揮資源稟賦優(yōu)勢，努力譜寫(xiě)紅色文化嶄新篇章
多措并舉保障清明祭掃。一是堅持靠前謀劃，制訂《2022年清明祭掃接待服務(wù)工作實(shí)施方案》；二是注重氛圍營(yíng)造，提前部署力量，美化園容園貌，開(kāi)通預約專(zhuān)線(xiàn)，免費為社會(huì )各界提供祭掃服務(wù)；三是加強安全保障，結合疫情防控實(shí)際情況，完善應急預案，建立“限時(shí)間、限人數、限頻次”的預約制度；四是強化服務(wù)意識，實(shí)行崗位增員、工作增時(shí)、服務(wù)增項三大措施；五是推廣代祭網(wǎng)祭，大力倡導網(wǎng)上祭掃、代祭掃，為烈士家屬送去心靈慰藉。據統計，清明期間接待黨政機關(guān)、部隊、企事業(yè)、學(xué)校、社會(huì )團體及烈士家屬等社會(huì )群眾共計1.8萬(wàn)余人。
用情用力開(kāi)展宣傳教育。一是助力大型活動(dòng)服務(wù)保障，圓滿(mǎn)完成 “9•30”烈士紀念日、新婚夫婦向烈士獻花等大型活動(dòng)的服務(wù)保障工作；二是關(guān)心關(guān)愛(ài)烈士家屬，結合“繽紛的冬日”開(kāi)展慰問(wèn)烈屬活動(dòng)；三是厚植社會(huì )各界愛(ài)國情懷，先后走進(jìn)多家單位開(kāi)展“太湖豐碑——竢實(shí)揚華”紅色宣講特色教育活動(dòng)；四是致力賡續紅色血脈，制作紅色主題展板，先后投放地鐵三陽(yáng)廣場(chǎng)站等11家單位；五是精心營(yíng)造英烈褒揚氛圍，邀請烈士親屬、專(zhuān)家學(xué)者講述英烈紅色故事，錄制《熱血之魂永恒之光》——英烈故事公益短片。
用心用意做好為烈服務(wù)。一是認真做好數據更新，高質(zhì)量完成130余處點(diǎn)位的數據核校與更新，確保烈士紀念設施各項信息數據準確無(wú)誤、圖文相符；二是多方征集烈士資料，扎實(shí)開(kāi)展重點(diǎn)烈士、重要事件的梳理，多方征尋查找相關(guān)線(xiàn)索；三是搶救性拍攝“口述歷史”，拍攝20余位烈士的口述歷史視頻。
三、加快推進(jìn)工程建設，全力打造錫城紅色文化地標
一年來(lái)，烈士陵園管理中心始終堅持將改造提升工程作為單位年度工作的重中之重，以時(shí)不我待的緊迫感、責任感，積極奔走多方協(xié)調，想盡辦法克服困難，用實(shí)際行動(dòng)和務(wù)實(shí)舉措緊握發(fā)展機遇，確保工程建設關(guān)鍵環(huán)節按時(shí)間節點(diǎn)高效有序推進(jìn)。
嚴格按照“順排節點(diǎn)、倒排計劃”的時(shí)間表和路線(xiàn)圖，層層落實(shí)“清單制+責任制+時(shí)限制”的任務(wù)分工，全身心投入到工程項目的推進(jìn)過(guò)程中，形成上下聯(lián)動(dòng)、各負其責、齊抓共管的良好局面。通過(guò)不懈努力與辛勤付出，4月22日改造項目成功立項；9月21日，工程設計公司招投標工作完成；9月22日，烈士陵園門(mén)前老辦公大樓、商戶(hù)用房拆遷完成；10月上旬，123戶(hù)住宅居民122戶(hù)已完成簽約。
第二部分
無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心
2022年度單位決算表
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收入支出決算總表 |
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公開(kāi)01表 |
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單位名稱(chēng)：無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心 |
金額單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
決算數 |
按功能分類(lèi) |
決算數 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
590.36 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
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|
四、上級補助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
八、其他收入 |
|
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
444.74 |
|
|
|
|
九、衛生健康支出 |
16.72 |
|
|
|
|
十、節能環(huán)保支出 |
|
|
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|
十一、城鄉社區支出 |
|
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|
十二、農林水支出 |
|
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十三、交通運輸支出 |
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|
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|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
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|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區支出 |
|
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
128.90 |
|
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
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|
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
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|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、債務(wù)還本支出 |
|
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二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
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|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 |
590.36 |
本年支出合計 |
590.36 |
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|
使用非財政撥款結余 |
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結余分配 |
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年初結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
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|
總計 |
590.36 |
總計 |
590.36 |
|
注：本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||
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|
公開(kāi)02表 |
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|
單位名稱(chēng)：無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理教育收費 |
事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶(hù)管理教育收費） |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||
|
合計 |
590.36 |
590.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
444.74 |
444.74 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
35.35 |
35.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
23.57 |
23.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
389.39 |
389.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2080808 |
烈士紀念設施管理維護 |
389.39 |
389.39 |
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
128.90 |
128.90 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
128.90 |
128.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
39.69 |
39.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
35.04 |
35.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
54.17 |
54.17 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各項收入情況。本表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
|
支出決算表 |
|||||||
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|
公開(kāi)03表 |
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|
單位名稱(chēng)：無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||
|
合計 |
590.36 |
489.67 |
100.69 |
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
444.74 |
344.05 |
100.69 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
35.35 |
35.35 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
23.57 |
23.57 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
389.39 |
308.70 |
80.69 |
|
|
|
|
2080808 |
烈士紀念設施管理維護 |
389.39 |
308.70 |
80.69 |
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
128.90 |
128.90 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
128.90 |
128.90 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
39.69 |
39.69 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
35.04 |
35.04 |
|
|
|
|
|
2210203 |
購房補貼 |
54.17 |
54.17 |
|
|
|
|
注：本表反映本年度各項支出情況。本表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||
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|
|
公開(kāi)04表 |
||||
|
單位名稱(chēng)：無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心 |
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
項 目 |
決算數 |
按功能分類(lèi) |
決算數 |
||||||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
||||||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
590.36 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
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|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
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|
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
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|
|||
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|
四、公共安全支出 |
|
|
|
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|||
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|
|
五、教育支出 |
|
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|||
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|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
444.74 |
444.74 |
|
|
|||
|
|
|
九、衛生健康支出 |
16.72 |
16.72 |
|
|
|||
|
|
|
十、節能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|||
|
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|
十一、城鄉社區支出 |
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十二、農林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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|||
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|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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|||
|
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|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|||
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十九、住房保障支出 |
128.90 |
128.90 |
|
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
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|
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
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二十二、災害防治及應急管理支出 |
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|||
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二十三、其他支出 |
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|
二十四、債務(wù)還本支出 |
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二十五、債務(wù)付息支出 |
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|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 |
590.36 |
本年支出合計 |
590.36 |
590.36 |
|
|
|||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
|
|
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|
一、一般公共預算財政撥款 |
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|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
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三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
|
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|
|||
|
總計 |
590.36 |
總計 |
590.36 |
590.36 |
|
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|||
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
|
財政撥款支出決算表（功能科目） |
||||
|
|
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公開(kāi)05表 |
||
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單位名稱(chēng)：無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心 |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
功能分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
590.36 |
489.67 |
100.69 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
444.74 |
344.05 |
100.69 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
35.35 |
35.35 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
23.57 |
23.57 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
20808 |
撫恤 |
389.39 |
308.70 |
80.69 |
|
2080808 |
烈士紀念設施管理維護 |
389.39 |
308.70 |
80.69 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
20.00 |
|
20.00 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
16.72 |
16.72 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
16.72 |
16.72 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
16.72 |
16.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
128.90 |
128.90 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
128.90 |
128.90 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
39.69 |
39.69 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
35.04 |
35.04 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
54.17 |
54.17 |
|
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
|
財政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟科目） |
||||
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|
|
單位名稱(chēng)：無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項 目 |
財政撥款基本支出 |
|||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
合計 |
489.67 |
470.46 |
19.21 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
409.64 |
409.64 |
|
|
30101 |
基本工資 |
60.87 |
60.87 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
98.28 |
98.28 |
|
|
30103 |
獎金 |
40.30 |
40.30 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
113.23 |
113.23 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
23.57 |
23.57 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
11.78 |
11.78 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
16.72 |
16.72 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
|
|
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
3.61 |
3.61 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
39.68 |
39.68 |
|
|
30114 |
醫療費 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
18.71 |
|
18.71 |
|
30201 |
辦公費 |
3.29 |
|
3.29 |
|
30202 |
印刷費 |
|
|
|
|
30203 |
咨詢(xún)費 |
|
|
|
|
30204 |
手續費 |
|
|
|
|
30205 |
水費 |
0.12 |
|
0.12 |
|
30206 |
電費 |
|
|
|
|
30207 |
郵電費 |
2.87 |
|
2.87 |
|
30208 |
取暖費 |
|
|
|
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.06 |
|
0.06 |
|
30211 |
差旅費 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
30213 |
維修（護）費 |
0.11 |
|
0.11 |
|
30214 |
租賃費 |
|
|
|
|
30215 |
會(huì )議費 |
|
|
|
|
30216 |
培訓費 |
0.01 |
|
0.01 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
|
|
|
|
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
|
|
|
|
30224 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
|
|
|
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
|
|
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.22 |
|
0.22 |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
5.47 |
|
5.47 |
|
30229 |
福利費 |
0.47 |
|
0.47 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.49 |
|
4.49 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
60.82 |
60.82 |
|
|
30301 |
離休費 |
24.04 |
24.04 |
|
|
30302 |
退休費 |
21.63 |
21.63 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活補助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
|
|
|
30307 |
醫療費補助 |
|
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.03 |
0.03 |
|
|
30310 |
個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
|
|
|
30311 |
代繳社會(huì )保險費 |
|
|
|
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補助 |
13.86 |
13.86 |
|
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
|
|
30701 |
國內債務(wù)付息 |
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
30703 |
國內債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
|
310 |
資本性支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
31002 |
辦公設備購置 |
0.50 |
|
0.50 |
|
31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
|
|
|
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
|
31009 |
土地補償 |
|
|
|
|
31010 |
安置補助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
|
|
|
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
|
|
31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
|
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
|
|
31204 |
費用補貼 |
|
|
|
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
39908 |
對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算支出決算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
公開(kāi)07表 |
|
|
單位名稱(chēng)：無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
590.36 |
489.67 |
100.69 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
444.74 |
344.05 |
100.69 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
35.35 |
35.35 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
23.57 |
23.57 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
20808 |
撫恤 |
389.39 |
308.70 |
80.69 |
|
2080808 |
烈士紀念設施管理維護 |
389.39 |
308.70 |
80.69 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
20.00 |
|
20.00 |
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
16.72 |
16.72 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
16.72 |
16.72 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
16.72 |
16.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
128.90 |
128.90 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
128.90 |
128.90 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
39.69 |
39.69 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
35.04 |
35.04 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
54.17 |
54.17 |
|
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
|
一般公共預算基本支出決算表（經(jīng)濟科目） |
||||
|
|
公開(kāi)08表 |
|||
|
單位名稱(chēng)：無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款基本支出 |
|||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
合計 |
489.67 |
470.46 |
19.21 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
409.64 |
409.64 |
|
|
30101 |
基本工資 |
60.87 |
60.87 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
98.28 |
98.28 |
|
|
30103 |
獎金 |
40.30 |
40.30 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
113.23 |
113.23 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
23.57 |
23.57 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
11.78 |
11.78 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
16.72 |
16.72 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
|
|
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
3.61 |
3.61 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
39.68 |
39.68 |
|
|
30114 |
醫療費 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
18.71 |
|
18.71 |
|
30201 |
辦公費 |
3.29 |
|
3.29 |
|
30202 |
印刷費 |
|
|
|
|
30203 |
咨詢(xún)費 |
|
|
|
|
30204 |
手續費 |
|
|
|
|
30205 |
水費 |
0.12 |
|
0.12 |
|
30206 |
電費 |
|
|
|
|
30207 |
郵電費 |
2.87 |
|
2.87 |
|
30208 |
取暖費 |
|
|
|
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.06 |
|
0.06 |
|
30211 |
差旅費 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
30213 |
維修（護）費 |
0.11 |
|
0.11 |
|
30214 |
租賃費 |
|
|
|
|
30215 |
會(huì )議費 |
|
|
|
|
30216 |
培訓費 |
0.01 |
|
0.01 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
|
|
|
|
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
|
|
|
|
30224 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
|
|
|
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
|
|
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.22 |
|
0.22 |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
5.47 |
|
5.47 |
|
30229 |
福利費 |
0.47 |
|
0.47 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.49 |
|
4.49 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
60.82 |
60.82 |
|
|
30301 |
離休費 |
24.04 |
24.04 |
|
|
30302 |
退休費 |
21.63 |
21.63 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活補助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
|
|
|
30307 |
醫療費補助 |
|
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.03 |
0.03 |
|
|
30310 |
個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
|
|
|
30311 |
代繳社會(huì )保險費 |
|
|
|
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補助 |
13.86 |
13.86 |
|
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
|
|
30701 |
國內債務(wù)付息 |
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
30703 |
國內債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
|
310 |
資本性支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
31002 |
辦公設備購置 |
0.50 |
|
0.50 |
|
31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
|
|
|
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
|
31009 |
土地補償 |
|
|
|
|
31010 |
安置補助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
|
|
|
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
|
|
31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
|
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
|
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31204 |
費用補貼 |
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31205 |
利息補貼 |
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31299 |
其他對企業(yè)補助 |
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399 |
其他支出 |
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39907 |
國家賠償費用支出 |
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39908 |
對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 |
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39909 |
經(jīng)常性贈與 |
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39910 |
資本性贈與 |
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注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費支出決算表
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政府性基金預算支出決算表 |
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公開(kāi)10表 |
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單位名稱(chēng)：無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心 |
金額單位：萬(wàn)元 |
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項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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功能分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計 |
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注：本表反映本年度政府性基金預算財政撥款支出情況。
本單位無(wú)政府性基金預算收入支出決算，故本表為空。
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國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算表 |
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公開(kāi)11表 |
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單位名稱(chēng)：無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心 |
金額單位：萬(wàn)元 |
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項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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功能分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計 |
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注：本表反映本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。
本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算，故本表為空。
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財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表 |
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公開(kāi)12表 |
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單位名稱(chēng)：無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心 |
金額單位：萬(wàn)元 |
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項 目 |
機關(guān)運行經(jīng)費支出決算 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
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合計 |
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302 |
商品和服務(wù)支出 |
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30201 |
辦公費 |
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30202 |
印刷費 |
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30203 |
咨詢(xún)費 |
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30204 |
手續費 |
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30205 |
水費 |
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30206 |
電費 |
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30207 |
郵電費 |
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30208 |
取暖費 |
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30209 |
物業(yè)管理費 |
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30211 |
差旅費 |
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30212 |
因公出國（境）費用 |
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30213 |
維修（護）費 |
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30214 |
租賃費 |
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30215 |
會(huì )議費 |
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30216 |
培訓費 |
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30217 |
公務(wù)接待費 |
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30218 |
專(zhuān)用材料費 |
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30224 |
被裝購置費 |
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30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
|
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30226 |
勞務(wù)費 |
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30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
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30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
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30229 |
福利費 |
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30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
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30239 |
其他交通費用 |
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30240 |
稅金及附加費用 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
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307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
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310 |
資本性支出 |
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31001 |
房屋建筑物購建 |
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31002 |
辦公設備購置 |
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31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
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31005 |
基礎設施建設 |
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31006 |
大型修繕 |
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31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
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31008 |
物資儲備 |
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31009 |
土地補償 |
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31010 |
安置補助 |
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31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
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31012 |
拆遷補償 |
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31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
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31019 |
其他交通工具購置 |
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31021 |
文物和陳列品購置 |
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31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
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31099 |
其他資本性支出 |
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312 |
對企業(yè)補助 |
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399 |
其他支出 |
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注：“機關(guān)運行經(jīng)費” 指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。
本單位無(wú)財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算，故本表為空。
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政府采購支出決算表 |
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公開(kāi)13表 |
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單位名稱(chēng)：無(wú)錫市革命烈士陵園管理中心 |
單位：萬(wàn)元 |
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項目 |
金 額 |
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一、政府采購支出合計 |
37.67 |
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（一）政府采購貨物支出 |
0.50 |
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（二）政府采購工程支出 |
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（三）政府采購服務(wù)支出 |
37.17 |
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二、政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
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其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
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注：政府采購支出信息為單位納入部門(mén)預算范圍的各項政府采購支出情況。本表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入、支出決算總計590.36萬(wàn)元。與上年相比，收、支總計各增加6.15萬(wàn)元，增長(cháng)1.05%。其中：
（一）收入決算總計590.36萬(wàn)元。包括：
1.本年收入決算合計590.36萬(wàn)元。與上年相比，增加6.15萬(wàn)元，增長(cháng)1.05%，變動(dòng)原因：在職職工工資性調整。
2.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元。與上年決算數相同。
3.年初結轉和結余0萬(wàn)元。與上年決算數相同。
（二）支出決算總計590.36萬(wàn)元。包括：
1.本年支出決算合計590.36萬(wàn)元。與上年相比，增加6.15萬(wàn)元，增長(cháng)1.05%，變動(dòng)原因：在職職工工資性調整。
2.結余分配0萬(wàn)元。與上年決算數相同。
3.年末結轉和結余0萬(wàn)元。與上年決算數相同。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度本年收入決算合計590.36萬(wàn)元，其中：財政撥款收入590.36萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；財政專(zhuān)戶(hù)管理教育收費0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶(hù)管理教育收費）0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度本年支出決算合計590.36萬(wàn)元，其中：基本支出489.67萬(wàn)元，占82.94%；項目支出100.69萬(wàn)元，占17.06%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收入、支出決算總計590.36萬(wàn)元。與上年相比，收、支總計各增加6.15萬(wàn)元，增長(cháng)1.05%，變動(dòng)原因：在職職工工資性調整。
五、財政撥款支出決算情況說(shuō)明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉資金發(fā)生的支出。
2022年度財政撥款支出決算590.36萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2022年度財政撥款支出年初預算505.09萬(wàn)元相比，完成年初預算的116.88%。其中：
（一）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）
1.行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算22.67萬(wàn)元，支出決算23.57萬(wàn)元，完成年初預算的103.97%。決算數與年初預算數的差異原因：繳費基數調整。
2.行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算11.33萬(wàn)元，支出決算11.78萬(wàn)元，完成年初預算的103.97%。決算數與年初預算數的差異原因：繳費基數調整。
3.撫恤（款）烈士紀念設施管理維護（項）。年初預算323.9萬(wàn)元，支出決算389.39萬(wàn)元，完成年初預算的120.22%。決算數與年初預算數的差異原因：在職職工收入追加。
4.退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）。年初預算0萬(wàn)元，支出決算20萬(wàn)元，（年初預算數為0萬(wàn)元，無(wú)法計算完成比率）決算數與年初預算數的差異原因：相關(guān)9.30烈士紀念日活動(dòng)支出。
（二）衛生健康支出（類(lèi)）
行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）。年初預算16.72萬(wàn)元，支出決算16.72萬(wàn)元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數相同。
（三）住房保障支出（類(lèi)）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算41.2萬(wàn)元，支出決算39.69萬(wàn)元，完成年初預算的96.33%。決算數與年初預算數的差異原因：繳費基數調整。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算35.05萬(wàn)元，支出決算35.04萬(wàn)元，完成年初預算的99.97%。決算數與年初預算數的差異原因：繳費基數調整。
3.住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算54.22萬(wàn)元，支出決算54.17萬(wàn)元，完成年初預算的99.91%。決算數與年初預算數的差異原因：繳費基數調整。
六、財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財政撥款基本支出決算489.67萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費470.46萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費19.21萬(wàn)元。主要包括：辦公費、水費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款支出決算590.36萬(wàn)元。與上年相比，增加6.15萬(wàn)元，增長(cháng)1.05%，變動(dòng)原因：在職職工工資性調整。
八、一般公共預算基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算489.67萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費470.46萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費19.21萬(wàn)元。主要包括：辦公費、水費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費支出情況說(shuō)明
（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算27.04萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出27.04萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元）。與上年相比，增加26.59萬(wàn)元，變動(dòng)原因：公務(wù)用車(chē)購置及相關(guān)費用。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出27.04萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的100%；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0%。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說(shuō)明。
1．因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出0萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），支出決算0萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出0萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），完成調整后預算的100%，決算數與預算數相同。全年使用財政撥款涉及的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。
2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算27.04萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出27.04萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），支出決算27.04萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出27.04萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），完成調整后預算的100%，決算數與預算數相同。其中：
（1）公務(wù)用車(chē)購置支出決算25.84萬(wàn)元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車(chē)1輛，開(kāi)支內容：購置車(chē)輛。
（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算1.2萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費主要用于按規定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
3．公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出0萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），支出決算0萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出0萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），完成調整后預算的100%，決算數與預算數相同。其中：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次；國（境）外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次0人次。
（三）財政撥款會(huì )議費支出決算情況說(shuō)明。
2022年度財政撥款會(huì )議費支出預算0萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出0萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），支出決算0萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出0萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），完成調整后預算的100%，決算數與預算數相同。2022年度全年召開(kāi)會(huì )議0個(gè)，參加會(huì )議0人次。
（四）財政撥款培訓費支出決算情況說(shuō)明。
2022年度財政撥款培訓費支出預算0.01萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出0.01萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），支出決算0.01萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出0.01萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元），完成調整后預算的100%，決算數與預算數相同。2022年度全年組織培訓1個(gè)，組織培訓3人次，開(kāi)支內容：工勤人員、會(huì )計人員繼續教育培訓。
十、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預算財政撥款支出決算0萬(wàn)元。與上年決算數相同。
十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算0萬(wàn)元。與上年決算數相同。
十二、財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元（其中：一般公共預算支出0萬(wàn)元；政府性基金預算支出0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元）。與上年決算數相同。
十三、政府采購支出決算情況說(shuō)明
2022年度政府采購支出總額37.67萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.5萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出37.17萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中：副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設備0臺（套）。
十五、預算績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
2022年度，本單位共5個(gè)項目開(kāi)展了財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，涉及財政性資金合計100.69萬(wàn)元；本單位開(kāi)展單位整體支出財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，涉及財政性資金590.36萬(wàn)元。
本單位共對上年度已實(shí)施完成的4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評價(jià)，涉及財政性資金合計102.43萬(wàn)元；本單位共開(kāi)展1項單位整體支出績(jì)效自評價(jià)，涉及財政性資金合計584.21萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的各類(lèi)財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
三、財政專(zhuān)戶(hù)管理教育收費：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。
七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
八、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余（原事業(yè)基金）彌補當年收支差額的數額。
九、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
十、結余分配：指事業(yè)單位按規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取各類(lèi)結余的情況。
十一、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。
十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費：指部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）以及按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
十八、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。
十九、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
二十、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
二十一、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)烈士紀念設施管理維護(項)：反映各級政府用于烈士紀念設施和軍人公墓的管理維護服務(wù)支出。
二十二、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項)：反映除上述項目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。
二十三、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)：反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。
二十四、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
二十五、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
二十六、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。
